为强化重大投资项目管理，系统排查重大项目管理薄弱环节，近日，集团专项审计工作组赴兴全矿业加工厂和矿区现场开展内部审计工作，以专业化审计监督为项目规范运营、高质量推进筑牢防线。

　　审计组就两轮资料检查反馈问题与各项目负责人进行沟通核实，并对其补充资料进行详细审查与分析，以确保提出问题的完整性和准确性。在现场审计过程中，审计人员深入骨料加工厂和矿区现场，对加工厂运营情况和边坡复绿完成效果进行深入核查，仔细核对设计图纸与现场实物，核实关键节点完成情况。同时，通过抽检进场原材料质量证明文件、查阅隐蔽工程验收记录和监理报告等方式，对工程建设质量管控体系的有效性进行评估。

　　下一步，审计组将严格按照审计流程完成后续相关工作，持续开展跟踪管理，强化审计结果应用，保障重大项目合法合规运行，为公司高质量发展贡献审计力量。

初审：梁淑雯
复审：张腾腾
终审：李大明